按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年学校部门预算公开如下：

一、部门职责

培养高级农业科技人才，开展博士、硕士、本科、专科学历教育，设立博士后流动站，进行科学研究，为甘肃农业、农村、农民服务。

二、机构设置

（一）职能部门

学校内设34个职能部门，具体为学校办公室、人事处（党委教师工作部）、公共资源管理服务中心、附属总校、基础实验教学中心、校友会、审计处、招标采购办公室、团委、离退休职工服务中心、党委统战部、计划财务处、纪委（监察专员办公室）、教师发展中心、发展规划与学科建设处（高等教育研究所）、学报编辑部、国有资产管理处、档案馆（校史研究中心）、党委宣传部、基建工程处、学生工作部（处）武装部、图书馆、党委组织部（党校）、教学质量监控处、招生就业工作处、保卫处、研究生院、后勤管理处、科学技术发展研究院、甘肃省干旱生境作物学重点实验室、教务处、机关党委、信息网络中心、工会。

（二）院部设置

学校内设25个教学部门，分别为管理学院、农学院、机电工程学院、生命科学技术学院、草业学院、创新创业学院、动物医学院、植物保护学院、动物科学技术学院、林学院、食品科学与工程学院、水利水电工程学院、理学院、人文学院、园艺学院、财经学院、信息科学技术学院、体育教学部、资源与环境学院、马克思主义学院、国际交流与社会合作处（国际教育学院）、园林工程学院、应用技术学院、乡村振兴学院。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年预算收入61219.34万元（详见部门预算公开表6），比2020年预算收入63136.62万元减少1917.28万元，减少3.04%，减少的主要原因是：

其他收入减少985万元；

上年结转结余减少2135.17万元。

（二）支出预算

2021年预算支出61219.34万元（详见部门预算公开表6），主要包括：

1.教育支出53675.86万元；

2.科学技术支出1412.87万元；

3.社会保障和就业支出3257.67万元；

4.医疗卫生和计划生育支出1295.24万元；

5.农林水支出345.66万元；

6.商业服务业等支出60万元；

7.住房保障支出1172.04万元。

比2020年预算支出63136.62万元减少1917.28万元，减少3.04%，减少的主要原因是：教育支出减少2806.05万元；

三、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出31716.35万元（详见部门预算公开表3,3-1,3-2,3-3），具体情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出25729.15万元（详见部门预算公开表3-2），比2020年预算23754.46万元增加1974.69万元，增长8.31%，增长的主要原因是：人员经费增加1588.03万元，公用经费增加386.66万元。

（二）项目支出

2021年一般公共预算项目支出预算5987.2万元（详见部门预算公开表3-3），比2020年预算增加6501.6万元减少514.4万元，减少7.91%，减少的主要原因是：省属高校发展专项预算减少350万元、房屋维修费减少89万，助学金（捐赠收入）减少70万。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款预算情况（详见部门预算公开表3-4）

1.2021年预算未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费105万元，比2020年预算110万元减少5万元，减少4.55%。

3.2021年预算未安排公务用车购置及运行维护费。

4.培训费405万元，比2020年预算450万元减少45万元，减少10%。

5.会议费160万元，比2020年预算180万元减少20万元，减少11.11%。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年预算无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2021年学校非税收入计划征收13462.42万元。

（三）政府采购情况

2021年学校预算政府采购金额8196.44万元，其中：政府采购货物预算4448.29万元，政府采购工程预算3282.15万元，政府采购服务预算466万元。

（四）固定资产占有情况

上年末学校固定资产原值为146104.43万元。其中：办公用房19908平方米，价值3264.22万元；公务用车10辆，价值318.35万元；单价50万元（含）以上的通用设备59套，价值6328.7882万元；单价100万元（含）以上的专用设备2套，价值285.2350万元。

六、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况

2021年学校根据财政预算绩效管理要求，认真组织开展上一年度一般公共预算项目支出绩效自评工作，自评项目3个，涉及金额6490万元；从绩效评价情况看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高；项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过项目实施，在教育教学、人才培养、科学研究、实验室及创新能力提升、实践基地建设和社会服务等方面发挥了积极作用。中实行绩效目标管理的项目4个，主要是：省属高校发展专项、助学金（捐赠收入）、房屋维修费、考试考务费。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年学校实行预算绩效目标管理的项目4个，涉及金额5987.2万元，学校将进一步提升预算绩效管理水平，不断提高资金使用效率，加强预算资金绩效管理，优化绩效评价流程，强化资金过程管理。

七、名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

3.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

4.教育支出：反映政府教育事务支出。具体包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

5.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。具体包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、科技交流与合作支出等。

6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附件：

1.甘肃农业大学2021年部门预算批复表

2.甘肃农业大学2021年项目绩效目标批复表

计划财务处

2021年3月11日